Andreia Marques

Assegurar a contratação pública, por meio de uma gestão estratégica e operacional das aquisições, em articulação com os serviços envolvidos, respeitando os melhores critérios de gestão económica financeira e de qualidade;

Colaborar com os demais serviços municipais na elaboração do plano anual de aquisições; Organização dos processos de aquisições de bens e serviços que devam ser enviados ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia;

Garantir a conformidade normativa dos procedimentos pré-contratuais;

Promover, junto dos serviços municipais, a escolha de soluções sustentáveis e inovadoras através dos requisitos e dos modelos de avaliação de propostas;

Assegurar, em colaboração com os restantes serviços, os procedimentos necessários à formação dos contratos sujeitos à contratação pública prevista na legislação em vigor;

Assegurar a celebração de contratos de fornecimento contínuo para os bens de consumo permanente;

Assegurar a instrução de processos de aquisição conformes ao Código dos Contratos Públicos, eventualmente extensíveis a entidades do setor empresarial municipal e outras participadas;

Promover a agregação de necessidades na formação de contratos com interesse transversal para os serviços municipais;

Desenvolver e manter atualizado o sistema de gestão de fornecedores;

O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha atribuir ao Município relacionadas com as descritas nas alíneas anteriores.

Cabimentação de todas as RI – Requisições Internas, com exceção daquelas que constarão de informação a ser presente à reunião do C.A.;

Retificação dos valores cabimentados em processos de aquisição por ajuste direto (pastas verdes) e alteração da sua classificação, se necessário, após conhecimento da Chefe da UOF;

Recepção de faturas via eletrônica e demais trabalhos complementares;

Lançamento de todas as faturas em recepção e conferência e anexação, às mesmas, das respetivas RE’s e PRD’s;

Reconciliação das faturas recebidas de material de stock, com as respetivas entradas em armazém;

Acompanhamento do cumprimento dos prazos de conferência de faturas, atenta a Ordem de Serviço em seu devido tempo emanada;

Emissão das Op’s correspondentes às obrigações mensais (rendas e outras);

Lançamento das faturas dos autos de medição, emissão das respetivas OP’s e guias de receita de OT’s;

Lançamentos, por afetação à contabilidade de gestão, dos registos correspondentes ao serviço dos funcionários dos SMASV, nomeadamente o número de horas trabalhadas e km´s percorridos por viatura e demais equipamento;

Verificação das divergências existentes nas folhas de horas trabalhadas e km’s percorridos pelas viaturas e demais equipamento e respetivo procedimento atentas as ordens de serviço emanadas;

Lançamentos de transferência para o credor e emissão de OP’S de todas as faturas cujos pagamentos estão previstos na 1ª reunião do ano, bem como aqueles que carecem de aprovação por parte do C.A. (reunião quinzenal);

Cabimento, compromisso, lançamento da entidade credora e emissão de OP relativa a publicações no DR, encargos bancários, via verde e reembolsos à ADSE;

Emissão de Op’s relativas a aquisição de terrenos e direitos de propriedade;

Controlo da execução financeira relativa à aquisição de terrenos e direitos de propriedade e informação ao responsável pelo Património, aquando da sua completa liquidação;

Retificação do valor correspondente ao cabimento de todos os processos de aquisição de bens, prestação de serviços e outros que transitam de ano económico;

Emissão de todas as RE - Requisições Externas a enviar a terceiros e arquivo da respetiva cópia;

Pedido de Notas de Crédito a terceiros, por inconformidade das faturas;

Parametrização e controlo de execução dos contratos de aquisição de bens, prestação de serviços e empreitadas (módulo de execução de contratos em SNC e possíveis ficheiros Excel);

Conferência e regularização de cabimentos e compromissos aquando da deliberação do C.A. de aprovação da Conta Final ou Recepção Provisória de empreitadas, contratos programa e demais contratos e envio à Secção de Património;

Análise e prestação da respetiva informação contabilística, em todos os assuntos a serem presentes à reunião do C.A., nomeadamente o cabimento, o compromisso e os fundos disponíveis, entre outras informações (ABS);

Elaboração da respetiva informação/mapa de insuficiência de dotação orçamental nos assuntos a serem presentes à reunião do C.A., dando conhecimento à Chefe da UOF e Chefe da DAF;

Cumprimento das deliberações assumidas em reunião do C.A.;

Reconciliação mensal de todos os lançamentos em armazém (entradas, saídas, devoluções e regularizações de existências) e respetiva conferência contabilística e lançamentos de especialização do exercício sempre que necessário;

Controlo das respetivas contas correntes de vasilhame (de matérias-primas entradas em armazém);

Organização de todo o arquivo contabilístico;

Lançamentos na Contabilidade de Gestão de todos os documentos de receita e despesa que necessitem da respetiva afetação;

Serviço diário e demais tarefas complementares;

Emissão de Guias de Receita e OTs;

Envio de ficheiro SAFT à AT;

Controlo de Fundos de Maneio, nomeadamente: constituição (com respetivos lançamentos orçamentais de cabimento e compromisso), lançamentos de despesa, emissão de Ops e reposição final;

Tratamento de toda a informação proveniente do EDOCLINK, Gestão Documental;

• Desenvolvimento e gestão de conteúdos de formação;
• Gestão e implementação de cursos;
• Organização de toda a logística da formação;
• Preparação e organização de documentos e suportes para as formações

• Processamento de facturas de vendas e recibos;
• Atendimento aos clientes;
• Atendimento telefónico e gestão de email;
• Auditoria de inventários e gestão de stock;
• Supervisão de postos de combustíveis.

• Processamento de facturas (vendas, compras), emissão de recibos;
• Realização das reconciliações bancárias;
• Envio de saf-T;
• Envio da Segurança social e DMR;
• Processamento de Salários;
• Atendimento aos clientes;
• Atendimento telefónico e gestão de email.

• Atendimento ao público
• Operadora de caixa
• Realização de extensões de garantia e seguros
• Realização de cartões de crédito

• Atendimento, orientação e aconselhamento do cliente
• Caixa
• Reposição do stock
• Fecho e abertura de loja
• Execução de promoções
• Degustações e demonstrações de novos produtos
• Atendimento telefónico
• Gestão de reservas dos clientes
• Marcações de consultas
• Realização de encomendas aos fornecedores
• Entrada de faturas e conferência das mesmas
• Devoluções a fornecedores
• Gestão de cartão cliente e apoio a cliente.

• Atendimento ao público
• Operadora de caixa
• Realização de extensões de garantia e seguros
• Realização de cartões de crédito

• Limpeza de casas particulares, apartamentos e casas no final de obra, clinicas médicas e dentárias
• Escritórios e fábricas;
• Formação sobre produtos e materiais e máquinas;
• Limpeza na empresa Roche de medicamentos (fábrica, escritórios e laboratórios).

• Responsável por uma linha de produção de estofos automóveis (modelo Peugeot 308 RCZ);
• Planeamento e gestão de objectivos - encomendas e mapas de produção;
• Liderança e formação de uma equipa inicial de 15 pessoas;
• Formação de 5 meses em Mulhouse (França) para montagem de uma nova linha de produção em Portugal.

• Caixa, reposição de material e atendimento ao público;
• Abertura e fecho de loja.

• Atividades lúdicas;
• Higiene pessoal, alimentação e transporte de crianças.

• Elaboração do relatório de estágio com base na actividade de soldadura e mecânica no estaleiro da empresa;
• Registos dos orçamentos de obras publicas.